ブックタイトルディスクロージャー2017 JA新ひたち野REPORT
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概要
ディスクロージャー2017 JA新ひたち野REPORT
財務諸表の正確性等にかかる確認?確認書１．私は、当ＪＡの平成２８年２月１日から平成２９年１月３１日までの事業年度にかかるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関わるすべての重要な点において、農業協同組合施行規則に準拠して適正に表示されていることを確認いたしました。２．この確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能していることを確認しております。（１）業務分掌と所轄部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重要な事項については、理事会等に適切に報告されております。（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。平成２９年５月１５日新ひたち野農業協同組合代表理事組合長久保田惠一78